Wirtschaftsplan

Einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres hat der Immobilienservice einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

Die Stadt Menden (Sauerland) nimmt am Stärkungspakt NRW teil. Seit Ende des Jahres 2011 sind  die Vorschriften nach dem Stärkungspaktgesetz anzuwenden, sie treten an die Stelle der Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept (§ 76 Gemeindeordnung NRW). Dabei richtet sich die Ergebnis- und Finanzplanung an den Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW.

Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) entscheidet über die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes nach erfolgter Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss.

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2021

Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat mit Beschlussfassung dem Wirtschaftsplans 2021 in seiner Sitzung am 15.12.2020 zugestimmt. Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2020 dem  Wirtschaftsplans 2021 zugestimmt.

Insgesamt sieht der Ergebnisplan des Wirtschaftsplans 2021 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -1.958.480 Euro vor. Dabei sollen die ordentliche Erträge 15.354.200 Euro betragen. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.919.480 Euro, so dass sich ein ordentliches Ergebnis von -1.565.280 Euro ergibt. 

Der vollständige Wirtschaftsplan 2021 nebst Ergebnis- und Finanzrechnung, Investitionsplanung und Maßnahmekatalog ist im Bürgerinfoportal zur Sitzung des ISM  zur Einsicht verfügbar. 

Die konsumtiven und investiven Maßnahmen aus dem  Wirtschaftsplan 2021 auf einen Blick:

Maßnahmebereich (Anzahl Einzelmaßnahmen)

Ansatz (€)

Auf einen Blick

Große Bauunterhaltung (73)2.343.400Maßnahmenübersicht

Brandschutzmaßnahmen (12, davon vier Pauschalansätze für diverse Gebäude)

635.500

Maßnahmeübersicht

 

Kleine Bauunterhaltung (17, davon 5 Pauschalansätze für diverse Kleinstmaßnahmen)

   686.500Maßnahmeübersicht

Hinweis: Energetische Maßnahmen ab 2021 im investiven Maßnahmekatalog geführt



 

Fachbereich/Abteilung

Anzahl Maßnahmen

Ansatz in €

Schule (Abt. 52)127.669.500
Schule & Sport (Abt. 52)41.458.400
Schule, Sport  & Soziales (Abt. 52)1805.000
Jugend & Familie (Abt. 51)34.178.100
Feuerschutz & Rettungsdienst (Abt. 31)41.135.000
Mendener Baubetrieb (Abt. 67)11.241.000
Forst (Abt. 63)1220.000
Fachbereichsübergreifend (Rathaus, Mehrzweckhalle  u.a.)112.545.300
Gesamt4219.252.300

Auf einen Blick: Investiver Maßnahmekatalog 2021

  

Hinweis: Energetische Maßnahmen ab 2021 im investiven Maßnahmekatalog geführt



Maßnahmebereich (Anzahl Einzelmaßnahmen)

Ansatz (€)

Auf einen Blick

Fördermaßnahmen (17 avisiert, laufend in Umsetzung)1.801.900Maßnahmeübersicht

Hinweis: Energetische Maßnahmen ab 2021 im investiven Maßnahmekatalog geführt